目 录
第一部分 萍乡市残联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 萍乡市残联2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 萍乡市残联2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市残联概况
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻党和政府有关残疾人工作的方针、政策和法律法规，协助政府研究和制订全市残疾人事业发展规划和计划，并组织实施。
（二）团结、教育、引导残疾人遵纪守法，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立和乐观进取；听取残疾人意见，反映残疾人的正当需求，沟通政府、社会与残疾人的联系，维护社会稳定，促进社会主义和谐社会建设。
（三）协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，组织开展残疾人文化、艺术、体育活动和助残日活动，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、中高等教育和成人教育，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
（四）编制下达全市残疾人康复计划；组织协调有关部门开展残疾人康复工作；承担防盲治盲、低视力康复、补碘等工作；组织对精神病聋儿、弱智力等残疾人康复项目的实施；指导残疾预防和社区康复工作。
（五）制定残疾人劳动就业计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作和康复扶贫工作；协调社会力量兴办福利企业；协调社会力量安排有劳动能力的残疾人就业。
（六）指导全市残联系统的组织建设，负责市残联代表大会换届选举的筹备工作；指导各类残疾人社团组织开展残疾人事业交流与合作。
（七）承办市政府残疾人工作协调委员会的日常工作和市委、市政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
市残联系统共有预算单位3个，包括机关和2个所属二级预算单位，定编16人；财政负担在职编内人员13人。下属1个独立核算全额事业单位市残疾人康复服务中心, 1个独立核算自收自支事业单位市残疾人劳动就业服务中心。
2018年市残联系统部门预算基本数字表
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单位名称 |
单位性质 |
在职人员定编数 |
财政负担人数 |
车辆数 |
|
编内 |
编外 |
离休 |
退休 |
定编 |
财政 负担 |
|
市残联机关 |
行政 |
12 |
10 |
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市残疾人康复中心 |
全额 |
4 |
3 |
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合 计 |
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16 |
13 |
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第二部分 萍乡市残联2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市残联收入预算总额为474.31万元，较上年预算安排减少23.84万元，其中：财政拨款收入174.31万元，事业收入0万元，上年结转300万元。
（二）支出预算情况
2018年市残联支出预算总额为474.31万元，较上年预算安排减少23.84万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出174.31万元，包括工资福利支出141.81万元、商品和服务支出31.86万元、对个人和家庭的补助0.64万元；项目支出300万元，包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出300万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 455.92万元，医疗卫生与计划生育支出8.2万元，住房保障支出10.19万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出141.81万元，商品和服务支出31.86万元，对个人和家庭补助支出0.64万元，其他资本性支出300万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年市残联财政拨款支出预算474.31万元，较上年预算安排减少23.84万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出455.92万元，医疗卫生与计划生育支出8.2万元，住房保障支出10.19万元。
（四）政府性基金情况
2018年市残联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
机关运行费指部门的公用经费，各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年部门机关运行费预算330.98万元，比2017年预算减少113.74万元，下降26%。主要原因是财政拨款上年结转数（项目支出）。
（六）政府采购情况
反映2018部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。
2018年部门所属各单位政府采购总额27.14万元，其中：政府采购货物预算12.8万元，政府采购服务预算14.34万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年1月16日，部门共有车辆2辆，其中一部为公务用车（市残疾人劳动就业服务中心，自收自支性质），一部为辅助器具流动服务车（市残疾人康复服务中心）。
2018年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市残联“三公”经费年初预算安排3.8万元。其中：
因公出国（境）费 0万元，与上年持平。
公务接待费3.8万元，与上年持平。
公务用车购置费及运行费0万元，与上年持平。
第三部分 萍乡市残联2018年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
