萍乡市公路管理局2018年部门预算
目 录
第一部分 萍乡市公路管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 萍乡市公路管理局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 萍乡市公路管理局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市公路管理局概况
一、部门主要职责
1、主要负责萍乡市辖区内普通国、省道干线公路的建设、改造、养护任务。
2、对普通国、省道干线公路进行管理，行使路政管理权。
二、部门基本情况
1、目前全局管养普通国、省道干线公路13条，共计 657公里。
2、编有预算单位1个，即市局机关。
3、下辖安源分局、湘东分局、芦溪分局、上栗分局、莲花分局、公路桥梁工程处、公路机械工程处和湘东超限超载车辆检查站等8个基层单位以及公路勘察设计院、教育培训中心、信息中心、机关后勤服务中心等4个直属单位；上述单位所需经费由财政专户列收列支，未纳入本套部门预算汇编范围。
4、定编931人，其中：参照公务员管理事业人员编制数为49人，事业人员编制数为882人；2017年12月31日，实有编制内在职人员736人，其中：参照公务员管理事业人员编制数为34人，事业人员编制数为702人。
5、全局离退休人员537人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算总额为921.10万元，其中：财政拨款收入561.87万元，上级补助收入70万元，其他收入289.23万元；较上年预算安排减少138.30万元，
（二）支出预算情况
2018年支出预算总额为921.10万元，较上年预算安排减少138.30万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出921.10万元，包括工资福利支出820.73万元、商品和服务支出58.72万元、对个人和家庭的补助29.65万元，资本性支出12万元。
按支出功能科目划分：交通运输支出662.13万元，社会保障与就业支出176.40万元，医疗卫生与计划生育支出50.38万元，住房保障支出32.19万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年财政拨款支出预算561.87万元，较上年预算安排减少138.30万元，具体支出情况是：交通运输支出407.24万元，社会保障和就业支出72.06万元，医疗卫生与计划生育支出50.38万元，住房保障支出32.19万元。
（四）政府性基金情况
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算58.72万元，比2017年预算减少88.69万元，下降39.83%；主要原因是其他商品和服务支出的预算减少。
（六）政府采购情况
反映2018年市局机关由财政拨款安排的政府采购货物预算。
2018年市局机关政府采购总额12万元。
（七）国有资产占有使用情况
2016年5月公车改革后，萍乡市公路管理局保留两辆公务用车（该车所有权为市机关事务管理局，受运行平台的委托对此车进行管理和使用）。
2018年部门预算安排公务车运行费6万元（财政预算）。
2018年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年无绩效目标管理的项目。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年 “三公”经费年初财政预算安排7.85万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费财政预算1.85万元，财政专户资金预算23.15万元，合计25万元，与上年持平。
公务用车购置费及运行费6万元，财政专户资金预算4万元，合计10万元，与上年持平。
(特别说明：在财政专户中安排支出的公务接待费、公务用车购置及运行费，未纳入2018年部门预算的相关表格。2018年市局机关、5个分局和3个中心的公务接待预算为53万元，公务用车（不含生产用车）运行费预算65万元。)
第三部分 萍乡市公路管理局2018年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
|
